Contrato federal · Empenho 2025NE000150 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL CONFORME PROCESSO 23421.002044.2025-85 PARA O CAMPUS CTC (PREGÃO 90062/2024, UASG 153103, ITEM 04).
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou J. R. DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 22.486.978/0001-48) para: despesa com a aquisição de água mineral conforme processo 23421.002044.2025-85 para o campus ctc (pregão 90062/2024, uasg 153103, item 04).. Valor global contratado: R$ 2.304,00. Vigência de 28/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- J. R. DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 22.486.978/0001-48
- Processooficial
- 23421.002044.2025-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90062/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.304,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.304,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/04/2025
- Vigênciaoficial
- 28/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 600 | R$ 3,84 | R$ 2.304,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.401,60
- A liquidarcalculado
- R$ 829,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 572,16
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000150 · 28/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.401,60 · a liquidar R$ 829,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 572,16
Faturas
- 8736 · emitida 11/09/2026 · PendenteR$ 188,16
- 8433 · emitida 21/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 192,00
- 7871 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 157,44
- 8090 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 192,00
- 07700 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 192,00
- 7344 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 168,96
- 6975 · emitida 10/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 180,48
- 6641 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 192,00
- 000006327 · emitida 06/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 199,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000150 · 28/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000150 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.002044.2025-85
valor global após o termo: R$ 2.304,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 577753
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.