Contrato federal · Empenho 2025NE000020 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP 90008/2024 - UASG 153167 REITORIA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PROCESSO: 23781.000519/2024
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA II (COLEGIO PEDRO II) contratou BRASIL PRIME MANUTENCAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 53.418.219/0001-71) para: pregão srp 90008/2024 - uasg 153167 reitoria - aquisição de material de expediente processo: 23781.000519/2024. Valor global contratado: R$ 12.860,00. Vigência de 08/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA II 155634
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BRASIL PRIME MANUTENCAO E SERVICOS LTDACNPJ 53.418.219/0001-71
- Processooficial
- 23781.000519/2024-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.860,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.860,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2025
- Vigênciaoficial
- 08/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO | 500 | R$ 18,07 | R$ 9.035,00 |
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 420 X 297 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO | 75 | R$ 51,00 | R$ 3.825,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.860,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.860,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000020 · 08/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.860,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.860,00
Faturas
- 46 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.710,50
- 42 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 903,50
- 37 · emitida 23/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.825,00
- 32 · emitida 10/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.421,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000020 · 08/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23781.000519/2024-29
valor global após o termo: R$ 12.860,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 577781
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.