Contrato federal · Empenho 2024NE000144 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - ITENS EM CONFORMIDADE COM TABELA SINAPI - PROC . 23238001471/2023-51
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA (CNPJ 94.780.178/0001-46) para: atender despesas iffar campus svs - itens em conformidade com tabela sinapi - proc . 23238001471/2023-51. Valor global contratado: R$ 10.526,93. Vigência de 14/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDACNPJ 94.780.178/0001-46
- Processooficial
- 23238001471/2023-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.536,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.526,93
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/06/2024
- Publicaçãooficial
- 14/06/2024
- Vigênciaoficial
- 14/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TIJOLOTIJOLO, MATERIAL VIDRO, TIPO VAZADO, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 6 CM, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INCOLOR TRANSPARENTE | 1.198.967 | R$ 8,78 | R$ 10.526,93 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.526,93
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.526,93
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000144 · 14/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.526,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.526,93
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000144 · 14/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000144 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238001471/2023-51
valor global após o termo: R$ 10.536,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 577815
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 15:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.