Contrato federal · Empenho 2025NE000070 · Comprasnet Contratos
EMPENHAMENTO DE DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER A DEMANDA DO IFRO-CAMPUS JARU. PREGÃO Nº 90003/2024 (SRP) - 158148. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EX…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JARU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou ESTOQUE 67 EMBALAGENS LTDA (CNPJ 53.751.980/0001-20) para: empenhamento de despesa ref. a aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender a demanda do ifro-campus jaru. pregão nº 90003/2024 (srp) - 158148. conforme solicitação de execução de despesa materiais de copa e co…. Valor global contratado: R$ 212,80. Vigência de 06/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JARU 158636
- Local da unidadeoficial
- JARU/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100114
- Fornecedoroficial
- ESTOQUE 67 EMBALAGENS LTDACNPJ 53.751.980/0001-20
- Processooficial
- 23243.001619/2024-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 212,80
- Valor globaloficial
- R$ 212,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2025
- Vigênciaoficial
- 06/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO CAFÉ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, PESO MÍNIMO 0,75 G, COR BRANCO | 95 | R$ 2,24 | R$ 212,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 212,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 212,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000070 · 06/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 212,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 212,80
Faturas
- 87 · emitida 17/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 212,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000070 · 06/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.001619/2024-60
valor global após o termo: R$ 212,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 577820
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 10:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.