Contrato federal · Empenho 2025NE000097 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ROLO DE FILAMENTOS DA ATA 26/2024, CFE SOLICITAÇÃO 102/2025, REQUISIÇÃO 129/2025. PROC. 23064.044233/2024-51 DAMEC-CT.
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou 2S COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 31.497.010/0001-08) para: aquisição de rolo de filamentos da ata 26/2024, cfe solicitação 102/2025, requisição 129/2025. proc. 23064.044233/2024-51 damec-ct.. Valor global contratado: R$ 3.266,70. Vigência de 07/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- 2S COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 31.497.010/0001-08
- Processooficial
- 23064.044233/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.266,70
- Valor globaloficial
- R$ 3.266,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/04/2025
- Vigênciaoficial
- 07/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORACONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO FILAMENTO , COMPONENTES FILAMENTO PLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE | 30 | R$ 108,89 | R$ 3.266,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.266,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.266,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000097 · 07/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.266,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.266,70
Faturas
- 1117 · emitida 15/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.266,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000097 · 07/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.044233/2024-51
valor global após o termo: R$ 3.266,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 577821
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 23:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.