Contrato federal · Empenho 2024NE000342 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DESTE IF GOIANO - CAMPUS MORRINHOS, CONFORME SOLICITAÇÃO OFÍCI…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou 54.553.172 GABRIELA FRANCO DA SILVA (CNPJ 54.553.172/0001-11) para: aquisição de equipamentos e materiais para manutenção predial, para atender as demandas da gerência de infraestrutura deste if goiano - campus morrinhos, conforme solicitação ofício 53/2024 ucl-mo e autorização despacho…. Valor global contratado: R$ 2.838,86. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- 54.553.172 GABRIELA FRANCO DA SILVACNPJ 54.553.172/0001-11
- Processooficial
- 23221.001308.2024-59
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90154/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.838,86
- Valor globaloficial
- R$ 2.838,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETECTOR AUSENCIA TENSÃODETECTOR AUSENCIA TENSÃO, TIPO POR CONTATO, USO EM VARA DE MANOBRA, FAIXATENSÃO 1 A 50 KV, APLICAÇÃO MEDIÇÃO REDE DE MÉDIA TENSÃO | 1 | R$ 638,86 | R$ 638,86 |
| COMPRESSOR DE ARCOMPRESSOR DE AR, PRESSÃO MÁXIMA 140 PSI, POTÊNCIA MOTOR 2 HP, VAZÃO 283 L/MIN, TENSÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MONOFÁSICO, 2 CILINDROS, 2 POLOS, CAPACIDADE TANQUE 100 L | 1 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.838,86
- A liquidarcalculado
- R$ 2.838,86
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000342 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.838,86 · a liquidar R$ 2.838,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 18 · emitida 17/06/2025 · PendenteR$ 2.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000342 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000342 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23221.001308.2024-59
valor global após o termo: R$ 2.838,86 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 577825
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.