Contrato federal · Contrato 00009/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DIÁRIA DE CONSUMO DOS SERVIDORES, TERCEIRIZADOS, ESTAGIÁRIOS E VISITANTES DO IFCE CAMPUS AVANÇA…
CAMPUS ACOPIARA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou L.D.G DA SILVSA VARIEDADES E SERVICOS (CNPJ 60.714.398/0001-50) para: contratação de empresa para fornecimento de água mineral, para atender a necessidade diária de consumo dos servidores, terceirizados, estagiários e visitantes do ifce campus avançado mombaça, conforme condições e exigênc…. Valor global contratado: R$ 10.512,00. Vigência de 20/06/2025 a 20/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS ACOPIARA/IFCE 158969
- Local da unidadeoficial
- ACOPIARA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2300309
- Fornecedoroficial
- L.D.G DA SILVSA VARIEDADES E SERVICOSCNPJ 60.714.398/0001-50
- Processooficial
- 23848.001051/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.512,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.512,00
- Assinaturaoficial
- 20/06/2025
- Publicaçãooficial
- 23/06/2025
- Vigênciaoficial
- 20/06/2025 a 20/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA ADICIONADA COM SAISÁGUA ADICIONADA COM SAIS, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.440 | R$ 7,30 | R$ 10.512,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.161,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.095,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.066,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000062 · 09/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.285,00 · a liquidar R$ 1.095,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.190,00
- 2026NE000045 · 16/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 876,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 876,00
Faturas
- 000.000.016 · emitida 28/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 876,00
- 000.000.012 · emitida 10/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.095,00
- 000.000.011 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.095,00
- 000000006 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.095,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 577845
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.