Contrato federal · Contrato 00005/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS AO…
CAMPUS BOA VIAGEM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou TRIX SERVICOS INTEGRADOS LTDA (CNPJ 34.325.056/0001-38) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviço emergencial de limpeza e conservação, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos necessários ao atendimento das necessidades do institut…. Valor global contratado: R$ 705.653,05. Vigência de 18/06/2025 a 17/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS BOA VIAGEM/IFCE 158968
- Local da unidadeoficial
- BOA VIAGEM/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2302404
- Fornecedoroficial
- TRIX SERVICOS INTEGRADOS LTDACNPJ 34.325.056/0001-38
- Processooficial
- 23822.000175/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00025/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 705.653,05
- Valor globaloficial
- R$ 705.653,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.411.306,10
- Assinaturaoficial
- 18/06/2025
- Publicaçãooficial
- 23/06/2025
- Vigênciaoficial
- 18/06/2025 a 17/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES | 277.020 | R$ 2,55 | R$ 705.653,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 576.744,34
- A liquidarcalculado
- R$ 124.649,10
- Liquidadocalculado
- R$ 12.503,22
- Pagocalculado
- R$ 439.592,02
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000039 · 16/06/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 377.279,50 · a liquidar R$ 124.649,10 · liquidado R$ 12.503,22 · pago R$ 240.127,18
- 2026NE000025 · 12/03/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 199.464,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 199.464,84
Faturas
- 5278 · emitida 08/07/2026 · Pagamento ParcialR$ 62.034,58
- 5152 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 43.261,01
- 5076 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 43.261,01
- 4883 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 44.258,47
- 4791 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 43.261,01
- 4738 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 43.774,49
- 4641 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 44.263,37
- 4541 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 61.647,27
- 4429 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 44.769,48
- 4302 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 44.258,47
- 4235 · emitida 15/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 43.725,87
- 4141 · emitida 18/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 44.771,96
- 4041 · emitida 14/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.457,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 31/03/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DO SEGUINTE SERVIÇO CONTÍNUO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, OBJETO DO CONTRATO Nº 05/2025, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/M…
valor global após o termo: R$ 705.653,05 · vigência até 17/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 577846
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.