Contrato federal · Empenho 2024NE000064 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COLUNI. PEDIDO 15662. PREGÃO 42/2023.
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou PCX LIRA MARCENARIA REFORMAS E CONSTRUCOES (CNPJ 36.343.771/0001-29) para: para atender as demandas do coluni. pedido 15662. pregão 42/2023.. Valor global contratado: R$ 1.773,36. Vigência de 21/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- PCX LIRA MARCENARIA REFORMAS E CONSTRUCOESCNPJ 36.343.771/0001-29
- Processooficial
- 23069.157684/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00042/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.773,36
- Valor globaloficial
- R$ 1.773,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/03/2024
- Publicaçãooficial
- 21/03/2024
- Vigênciaoficial
- 21/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO BRANCOQUADRO BRANCO, MATERIAL VIDRO TEMPERADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA TEMPERADO, FINALIDADE SALA DE AULA, LARGURA 3,00 M, TIPO FIXAÇÃO PAREDE, MATERIAL MOLDURA PELÍCULA DE PROTEÇÃO DO VIDRO, ALTURA… | 1 | R$ 991,36 | R$ 991,36 |
| DESCANSO PÉSDESCANSO PÉS, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, TIPO AJUSTÁVEL, AJUSTE ALTURA 60 A 180 MM, LARGURA 30 CM, COMPRIMENTO 450 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE ANTIDERRAPANTE, ALTURA E ÂNGULOS REGULÁVEIS | 17 | R$ 46,00 | R$ 782,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.773,36
- A liquidarcalculado
- R$ 1.773,36
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000064 · 21/03/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.773,36 · a liquidar R$ 1.773,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 61 · emitida 05/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.773,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000064 · 21/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.157684/2024-15
valor global após o termo: R$ 1.773,36 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 577849
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.