Contrato federal · Empenho 2025NE000085 · Comprasnet Contratos
EMPENHAMENTO DE DESPESA REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER AO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA - CAMPUS JARU. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JARU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou J I DANTAS DE LIMA LTDA (CNPJ 34.158.668/0001-83) para: empenhamento de despesa ref. à aquisição de material de manutenção predial, para atender ao instituto federal de rondônia - campus jaru. conforme solicitação de execução de despesa pe 90010/2024 - mat. manutenção predial…. Valor global contratado: R$ 214,88. Vigência de 20/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JARU 158636
- Local da unidadeoficial
- JARU/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100114
- Fornecedoroficial
- J I DANTAS DE LIMA LTDACNPJ 34.158.668/0001-83
- Processooficial
- 23243.003496/2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 124,93
- Valor globaloficial
- R$ 214,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/06/2025
- Vigênciaoficial
- 20/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA DE GESSO ACARTONADOPLACA DE GESSO ACARTONADO, COMPRIMENTO 2,400 MM, LARGURA 1,200 MM, ESPESSURA 12,5 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS STANDAR BRANCO | 172 | R$ 124,93 | R$ 214,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 214,88
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 214,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000085 · 20/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 214,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 214,88
Faturas
- 1363 · emitida 20/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 214,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000085 · 20/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.003496/2024-00
valor global após o termo: R$ 124,93 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 577856
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.