Contrato federal · Empenho 2024NE000707 · Comprasnet Contratos
PARA AQUISIÇÃO DE CANETA ROLLER ESFEROGRÁFICA PERSONALIZADA, SACOLA - TIPO 1, PEN CARD PERSONALIZADO. FORMULÁRIO 65/2024 - RTR-COM. FORMULÁRIO 708/2024 - RTR-DORC. DESPACHO 613690…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO contratou AGENCIA IMPERO LTDA (CNPJ 36.572.982/0001-33) para: para aquisição de caneta roller esferográfica personalizada, sacola - tipo 1, pen card personalizado. formulário 65/2024 - rtr-com. formulário 708/2024 - rtr-dorc. despacho 613690 rtr-gab. processo 23194.002134.2024-16.…. Valor global contratado: R$ 41.041,00. Vigência de 08/08/2024 a 23/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO 158144
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- AGENCIA IMPERO LTDACNPJ 36.572.982/0001-33
- Processooficial
- 23194.002134/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 41.041,00
- Valor globaloficial
- R$ 41.041,00
- Assinaturaoficial
- 08/08/2024
- Vigênciaoficial
- 08/08/2024 a 23/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICOMEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO, CAPACIDADE MEMÓRIA 16 GB, TIPO CARTAO MICRO SD, USO INFORMÁTICA, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE DADOS | 2.255 | R$ 18,20 | R$ 41.041,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 546,00
- A liquidarcalculado
- R$ 546,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000707 · 07/08/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 546,00 · a liquidar R$ 546,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 242 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 546,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000707 · 08/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000707 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23194.002134/2024-16
valor global após o termo: R$ 41.041,00 · vigência até 23/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 577876
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.