Contrato federal · Empenho 2025NE000214 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA O IFRS. DISPENSA ELETRÔNICA COM DISPUTA Nº 44/2025, ITEM 02 (PNCP Nº 90044/2025). PROCESSO DISPENSA Nº 23419.001…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA (CNPJ 13.759.849/0001-95) para: contratação de empresa para fornecimento de medalhas e troféus para o ifrs. dispensa eletrônica com disputa nº 44/2025, item 02 (pncp nº 90044/2025). processo dispensa nº 23419.001294/2025-47. reitoria do ifrs.. Valor global contratado: R$ 453,30. Vigência de 09/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDACNPJ 13.759.849/0001-95
- Processooficial
- 23419.001294/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90044/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 453,30
- Valor globaloficial
- R$ 453,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/05/2025
- Vigênciaoficial
- 09/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TROFÉUTROFÉU, MATERIAL ACRÍLICO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ACRÍLICO, MATERIAL BASEGRANITO, ALTURA 15 CM, LARGURA 21 CM CM, FORMATO DE ACORDO PROJETO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO COLORIDA | 30 | R$ 15,11 | R$ 453,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 453,30
- A liquidarcalculado
- R$ 181,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 271,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000214 · 09/05/2025339031 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.empenhado R$ 453,30 · a liquidar R$ 181,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 271,98
Faturas
- 97031 · emitida 07/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 271,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000214 · 09/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000214 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23419.001294/2025-47
valor global após o termo: R$ 453,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 577899
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 11:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.