Contrato federal · Empenho 2025NE000797 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA GAZE PARA O HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 91073/2024 - UASG 250052 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0047834051 . PROCESSO Nº 33433.055950/2025-05.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ACONCEPT LIFE COMERCIO LTDA (CNPJ 51.117.750/0001-89) para: aquisição de compressa gaze para o hfse - órgão participante - pr 91073/2024 - uasg 250052 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0047834051 . processo nº 33433.055950/2025-05.. Valor global contratado: R$ 264.770,00. Vigência de 11/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ACONCEPT LIFE COMERCIO LTDACNPJ 51.117.750/0001-89
- Processooficial
- 33433.055950/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91073/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 264.770,00
- Valor globaloficial
- R$ 264.770,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2025
- Vigênciaoficial
- 11/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSA GAZECOMPRESSA GAZE, MATERIAL SINTÉTICA, LARGURA 7,50 CM, COMPRIMENTO 7,50 CM, DOBRAS 4 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTÉRIL,DESCARTÁVEL | 11.000 | R$ 14,50 | R$ 159.500,00 |
| COMPRESSA GAZECOMPRESSA GAZE, MATERIAL 100% ALGODÃO, DIMENSÕES CERCA DE 10 X 15 CM, GRAMATURA 13 FIOS/ CM2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS* C/ PAPEL ABSORVENTE, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, USO ÚNICO | 11.000 | R$ 9,57 | R$ 105.270,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 264.770,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 264.770,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000797 · 11/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 264.770,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 264.770,00
Faturas
- 71 · emitida 16/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 69.455,00
- 70 · emitida 16/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 90.045,00
- 69 · emitida 16/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 105.270,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000797 · 11/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000797 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.055950/2025-05
valor global após o termo: R$ 264.770,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 577925
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 17:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.