Contrato federal · Empenho 2025NE000156 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS SUBLIMÁTICAS PARA A GRÁFICA DA ANP. DISPENSA 90005/2025. PROCESSO 08204.000028/2025-29.
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou 56.083.432 ANDRE LUIZ SILVA DA COSTA (CNPJ 56.083.432/0001-68) para: emissão de empenho para aquisição de duas impressoras sublimáticas para a gráfica da anp. dispensa 90005/2025. processo 08204.000028/2025-29.. Valor global contratado: R$ 5.695,98. Vigência de 20/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 56.083.432 ANDRE LUIZ SILVA DA COSTACNPJ 56.083.432/0001-68
- Processooficial
- 08204.000028/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.695,98
- Valor globaloficial
- R$ 5.695,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2025
- Vigênciaoficial
- 20/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA JATO TINTAIMPRESSORA JATO TINTA, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 5760 X 1440 DPI, VELOCIDADEIMPRESSÃO PRETO E BRANCO 30 PPM, VELOCIDADE IMPRESSÃO COLORIDA 17 PPM, TENSÃOALIMENTAÇÃO 110 V, COMPATIBILIDADE WINDOWS XP/XP PROF… | 2 | R$ 2.847,99 | R$ 5.695,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.695,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.695,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000156 · 20/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.695,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.695,98
Faturas
- 035 · emitida 02/06/2025 · PagoR$ 5.695,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000156 · 20/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000156 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.000028/2025-29
valor global após o termo: R$ 5.695,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 577937
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 05:33
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 14:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.