Contrato federal · Empenho 2025NE000251 · Comprasnet Contratos
2025NC000617 DE 04JUN25 / UG 168003 / SIORG 97401/ DFD N° 500 DA DVMKT/ 2025DI0042 / AQUISIÇÃO DE ALVOS/ CONSOANTE COM ORÇAMENTO DA CONTRATADA/ N° SEI 65251.002717/2025-46/ SUBELEM…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou GRAFICA R J R LTDA (CNPJ 93.439.313/0001-21) para: 2025nc000617 de 04jun25 / ug 168003 / siorg 97401/ dfd n° 500 da dvmkt/ 2025di0042 / aquisição de alvos/ consoante com orçamento da contratada/ n° sei 65251.002717/2025-46/ subelemento 16.. Valor global contratado: R$ 254,67. Vigência de 05/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA 168003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GRAFICA R J R LTDACNPJ 93.439.313/0001-21
- Processooficial
- 65251.002717/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00042/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 254,67
- Valor globaloficial
- R$ 254,67
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/06/2025
- Vigênciaoficial
- 05/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALVO DE TIROmaterial: papel cartão sem revestimento, tipo: silhueta humanoide, tamanho: 65 x 29, características adicionais: medidas: cabeça:12cm, ombros: 29cm, tórax: 25cm,, gramatura: 220, componentes adicionai… | 50 | R$ 5,09 | R$ 254,67 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 254,67
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 254,67
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000251 · 05/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 254,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 254,67
Faturas
- 5295 · emitida 06/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 254,67
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000251 · 05/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000251 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65251.002717/2025-46
valor global após o termo: R$ 254,67 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 578007
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 11:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.