Contrato federal · Empenho 2025NE000078 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUBSIDIAR AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ - CAMPUS TABULEI…
CAMPUS TABULEIRO DO NORTE/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou SANTOS REVESTIMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 26.593.647/0001-68) para: emissão de empenho para aquisição de materiais de manutenção predial para subsidiar as necessidades do instituto federal de educação, ciência e tecnologia do ceará - campus tabuleiro do norte.. Valor global contratado: R$ 970,32. Vigência de 12/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS TABULEIRO DO NORTE/IFCE 158953
- Local da unidadeoficial
- TABULEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2313104
- Fornecedoroficial
- SANTOS REVESTIMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 26.593.647/0001-68
- Processooficial
- 23489.000081/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 970,32
- Valor globaloficial
- R$ 970,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2025
- Vigênciaoficial
- 12/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLACOLA, COMPOSIÇÃO RESINA SINTÉTICA, COR PRETO FOSCO, APLICAÇÃO VIDRO,BORRACHA,PLÁSTICO,PVC,METAL,ACRÍLICO,NÁILON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PASTOSA, COM CARGAS MINERAIS, SECAGEM RÁPIDA, TIPO MONOCOMPO… | 4 | R$ 48,13 | R$ 192,52 |
| CIMENTO PORTLANDCIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER + GESSO, TIPO CPII- Z32 | 10 | R$ 37,15 | R$ 371,50 |
| ARGAMASSAARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, AGREGADOS MINERAIS E ADITIVOS QUIMICOS, COR BRANCA, TIPO AC III | 10 | R$ 40,63 | R$ 406,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 970,32
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 970,32
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000078 · 12/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 970,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 970,32
Faturas
- 9243 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 970,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000078 · 12/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23489.000081/2025-74
valor global após o termo: R$ 970,32 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 578038
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 07:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.