Contrato federal · Empenho 2024NE000119 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AO ITEM 70 - KIT PRATOS PARA AQUISIÇÃO DE DISCIPLINA DE MÚSICA - EMPRESA DMS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ATA 21/2023 C - PROC 23780.000546/2024-10
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I (COLEGIO PEDRO II) contratou DMS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 17.910.889/0001-47) para: empenho referente ao item 70 - kit pratos para aquisição de disciplina de música - empresa dms comercio e serviços ltda - ata 21/2023 c - proc 23780.000546/2024-10. Valor global contratado: R$ 436,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I 155633
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DMS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 17.910.889/0001-47
- Processooficial
- 23780.000546/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 436,00
- Valor globaloficial
- R$ 436,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO MUSICALPEÇAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO MUSICAL, TIPO KIT PRATOS, APLICAÇÃO BATERIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 HI-HAT 13", 1 CRASH 16" | 1 | R$ 436,00 | R$ 436,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 436,00
- A liquidarcalculado
- R$ 436,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000119 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 436,00 · a liquidar R$ 436,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 180 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 436,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000119 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23780.000546/2024-10
valor global após o termo: R$ 436,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 578040
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 05:55
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 10:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.