Contrato federal · Empenho 2025NE000539 · Comprasnet Contratos
ATENDER DEMANDA DE MATERIAIS PARA AULAS PRÁTICAS DOS QUATRO CAMPI CONFORME SOLICITAÇÃO: PE-ARP 85/2025-CSLOG (1885934). E-MAIL: [email protected]. PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 90.008/…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: atender demanda de materiais para aulas práticas dos quatro campi conforme solicitação: pe-arp 85/2025-cslog (1885934). e-mail: [email protected]. pregão eletrônico nº: 90.008/2024 - arp 61/2024- vigência: 15/10/2025…. Valor global contratado: R$ 5.095,00. Vigência de 16/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
- Processooficial
- 23112.031752/2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.095,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.095,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2025
- Vigênciaoficial
- 16/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINÇAPINÇA, MATERIAL AÇO TEMPERADO, DIÂMETRO EXTERNO 17 MM, DIÂMETRO INTERNO 1 MM, CAPACIDADE MÁXIMA FIXAÇÃO 1 MM, CAPACIDADE MÍNIMA FIXAÇÃO 0,50 MM, NORMAS TÉCNICAS DIN 6.343/DIN 6.499 | 70 | R$ 49,00 | R$ 3.430,00 |
| INDICADOR DE PHINDICADOR DE PH, TIPO TIRA DE PAPEL, ESCALA CERCA DE 9 A 13, ADICIONAL GRADUAÇÃO DE 0,5, APRESENTAÇÃO ROLO | 90 | R$ 18,50 | R$ 1.665,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.095,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.095,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000539 · 16/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.095,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.095,00
Faturas
- 1827 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.095,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000539 · 16/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000539 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.031752/2024-36
valor global após o termo: R$ 5.095,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 578064
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 18:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 18:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.