Contrato federal · Empenho 2025NE000554 · Comprasnet Contratos
ATENDER DEMANDA DE MATERIAIS PARA AULAS PRÁTICAS DOS QUATRO CAMPI CONFORME SOLICITAÇÃO: PE-CA 98/2025-CSLOG (1887429). E-MAIL: [email protected]. PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 90.008/2…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA (CNPJ 05.291.541/0001-30) para: atender demanda de materiais para aulas práticas dos quatro campi conforme solicitação: pe-ca 98/2025-cslog (1887429). e-mail: [email protected]. pregão eletrônico nº: 90.008/2024 - arp 75/2024- vigência: 21/10/2025.…. Valor global contratado: R$ 289,44. Vigência de 17/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDACNPJ 05.291.541/0001-30
- Processooficial
- 23112.032229/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 289,44
- Valor globaloficial
- R$ 289,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2025
- Vigênciaoficial
- 17/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 15 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 39 CM, ALTURA 58 CM | 3 | R$ 41,32 | R$ 123,96 |
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 3 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA | 3 | R$ 29,40 | R$ 88,20 |
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 3 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA | 3 | R$ 25,76 | R$ 77,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 289,44
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 289,44
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000554 · 17/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 289,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 289,44
Faturas
- 28781 · emitida 17/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 289,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000554 · 17/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000554 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.032229/2024-27
valor global após o termo: R$ 289,44 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 578113
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.