Contrato federal · Contrato 00113/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA PARA A FORÇA AÉREA BRASILEIRA, VISANDO MODERNIZAR OS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES CORPORATIVAS NO ÂMBITO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO B…
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou CFR SOLUCOES LTDA (CNPJ 14.956.632/0001-38) para: aquisição de equipamentos de telefonia para a força aérea brasileira, visando modernizar os serviços de comunicações corporativas no âmbito do sistema de controle do espaço aéreo brasileiro (sisceab). Valor global contratado: R$ 94.050,00. Vigência de 11/06/2025 a 07/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CFR SOLUCOES LTDACNPJ 14.956.632/0001-38
- Processooficial
- 67106.001246/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90234/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 e DECRETO 5.450/2005
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 94.050,00
- Valor globaloficial
- R$ 94.050,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2025
- Publicaçãooficial
- 23/06/2025
- Vigênciaoficial
- 11/06/2025 a 07/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO TELEFÔNICOAPARELHO TELEFÔNICO, TIPO IP, FUNÇÕES BÁSICAS REDISCAGEM/FLASH/TOM/PULSO/PAUSE/MUTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FIO, PORTA RJ45 E RJ11, ALIMENTAÇÃOBIVOLT V | 20 | R$ 2.180,00 | R$ 43.600,00 |
| APARELHO TELEFÔNICOAPARELHO TELEFÔNICO, TIPO IP, FUNÇÕES BÁSICAS REDISCAGEM/FLASH/TOM/PULSO/PAUSE/MUTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FIO, PORTA RJ45 E RJ11, ALIMENTAÇÃOBIVOLT V | 5 | R$ 10.090,00 | R$ 50.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 50.450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 50.450,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003704 · 26/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 50.450,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 50.450,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00113/2025 · 07/11/2025
TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 07/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 578131
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.