Contrato federal · Empenho 2025NE000064 · Comprasnet Contratos
DESPESA QUE SE EMPENHA VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC PARA A PFCG - AUTORIZAÇÃO POR MEIO DO DOCUMENTO SEI! 31502332, PROCESSO08118.000517/2025-50.
PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou TATSUOTECH COMERCIO LTDA (CNPJ 57.562.366/0001-71) para: despesa que se empenha visando a aquisição de material de tic para a pfcg - autorização por meio do documento sei! 31502332, processo08118.000517/2025-50.. Valor global contratado: R$ 540,00. Vigência de 19/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS 200600
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- TATSUOTECH COMERCIO LTDACNPJ 57.562.366/0001-71
- Processooficial
- 08118.000517/2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 540,00
- Valor globaloficial
- R$ 540,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2025
- Vigênciaoficial
- 19/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA CIRCUITO IMPRESSOPLACA CIRCUITO IMPRESSO, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS COM PROTETOR DE SOBRE CARGA, TIPO PLACA CIRCUITO IMPRESSO, 16 BITS, CAPACIDADE DA PLACA 100 MA,FREQUÊNCIA OPERAÇÃO 1HZ- 4915.2 HZ, TENSÃO NOMINAL 5 V | 10 | R$ 54,00 | R$ 540,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 540,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 540,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000064 · 19/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 540,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 540,00
Faturas
- 48 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 540,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000064 · 19/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08118.000517/2025-50
valor global após o termo: R$ 540,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 578204
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 16:29
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 12:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.