Contrato federal · Empenho 2025NE000548 · Comprasnet Contratos
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 74/2024. VIGÊNCIA: 21/10/2025. PE-CA 97/2025-CSLOG - 1887410 - CONTATO E-MAIL: [email protected] PROCESSO ORDENAÇÃO N. 23112.032221/2024-61 - PROC.ORI…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou SCMINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 52.546.269/0001-71) para: ata de registro de preço 74/2024. vigência: 21/10/2025. pe-ca 97/2025-cslog - 1887410 - contato e-mail: [email protected] processo ordenação n. 23112.032221/2024-61 - proc.origem: 2024pe90.008.. Valor global contratado: R$ 163,96. Vigência de 17/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- SCMINAS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 52.546.269/0001-71
- Processooficial
- 23112.032221/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 163,96
- Valor globaloficial
- R$ 163,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2025
- Vigênciaoficial
- 17/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUAPEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA, TIPO FILTRO REFIL, APLICAÇÃO PURIFICADOR DE ÁGUA COLORMAQ PREMIUM, CAPACIDADE DEIONIZAÇÃO 48 L/H, COMPONENTES CARVÃO ATIVADO, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS VIDA ÚTIL:… | 2 | R$ 58,99 | R$ 117,98 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUAPEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA, APLICAÇÃO OSMOSE REVERSA MODELO OS 50 LX TQ50, REFERÊNCIA 1 3AT42672-0072 DA GEHAKA, TAMANHO DO PORO 0,01 MICRON, TIPO 1 FILTRO MICROBIOLOGICO | 2 | R$ 22,99 | R$ 45,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 163,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 163,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000548 · 17/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 163,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 163,96
Faturas
- 211 · emitida 27/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 163,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000548 · 17/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000548 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.032221/2024-61
valor global após o termo: R$ 163,96 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 578209
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 11:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.