Contrato federal · Empenho 2025NE000559 · Comprasnet Contratos
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 143/2024. VIGÊNCIA: 03/01/2026. PE-CA 69/2025-CSLOG - 1883157 - CONTATO E-MAIL: [email protected] PROCESSO ORDENAÇÃO N. 23112.040268/2024-06 - PROC.OR…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou PORTUARIA TRADE COMERCIAL LTDA (CNPJ 34.839.190/0001-57) para: ata de registro de preço 143/2024. vigência: 03/01/2026. pe-ca 69/2025-cslog - 1883157 - contato e-mail: [email protected] processo ordenação n. 23112.040268/2024-06 - proc.origem: 2024pe90.020.. Valor global contratado: R$ 2.099,66. Vigência de 17/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- PORTUARIA TRADE COMERCIAL LTDACNPJ 34.839.190/0001-57
- Processooficial
- 23112.040268/2024-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.099,66
- Valor globaloficial
- R$ 2.099,66
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2025
- Vigênciaoficial
- 17/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TATAMETATAME, MATERIAL E.V.A., COMPRIMENTO PLACA 1 M, LARGURA PLACA 1 M, ESPESSURA PLACA 30 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PELÍCULA TEXTURIZADA E SILICONADA | 30 | R$ 69,99 | R$ 2.099,66 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.099,66
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.099,66
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000559 · 17/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.099,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.099,66
Faturas
- 123 · emitida 20/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.099,66
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000559 · 17/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000559 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.040268/2024-06
valor global após o termo: R$ 2.099,66 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 578210
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 11:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.