Contrato federal · Empenho 2025NE000668 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO - DI PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO - FRETE: CIF
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS contratou ECO PLAST COMERCIO LTDA (CNPJ 20.161.464/0001-97) para: aquisição de material de limpeza e prod. de higienização - di prazo de entrega: até 30 dias a contar do recebimento da nota de empenho - frete: cif. Valor global contratado: R$ 2.037,80. Vigência de 18/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENASCNPJ 17.879.859/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS 153028
- Local da unidadeoficial
- ALFENAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101607
- Fornecedoroficial
- ECO PLAST COMERCIO LTDACNPJ 20.161.464/0001-97
- Processooficial
- 23087.007273/2023-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00039/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.037,80
- Valor globaloficial
- R$ 2.037,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2025
- Vigênciaoficial
- 18/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 50 L, COR BRANCA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 63 CM, ALTURA 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LEITOSO, 3 MICRA, SÍMBOLO DE SUBSTÂNCIA INFECTANT E, APLICAÇÃO HOSPITA… | 20 | R$ 75,50 | R$ 1.510,00 |
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 15 L, COR BRANCA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 39 CM, ALTURA 58 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TARJA VERMELHA "LIXO HOSPITALAR", APLICAÇÃO COLETA DE RESÍDUOS DE… | 20 | R$ 26,39 | R$ 527,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.037,80
- A liquidarcalculado
- R$ 2.037,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000668 · 18/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.037,80 · a liquidar R$ 2.037,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 27041 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 527,80
- 26837 · emitida 21/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.510,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000668 · 18/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000668 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.007273/2023-72
valor global após o termo: R$ 2.037,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 578320
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 11:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.