Contrato federal · Contrato 00050/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS, PARA A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMAS DE DUTOS DE VENTILAÇÃO DO NAVIO PATRULHA MANGA…
ARSENAL DE MARINHA_DO RIO DE JANEIRO (COMANDO DA MARINHA) contratou NORTE SHOPPING BRASIL LTDA (CNPJ 06.219.530/0001-01) para: contratação de serviços comuns de engenharia, com fornecimento de material e equipamentos, para a fabricação e instalação do sistemas de dutos de ventilação do navio patrulha mangaratiba, localizado no arsenal de marinha…. Valor global contratado: R$ 7.899.000,00. Vigência de 22/05/2025 a 16/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- ARSENAL DE MARINHA_DO RIO DE JANEIRO 741000
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NORTE SHOPPING BRASIL LTDACNPJ 06.219.530/0001-01
- Processooficial
- 63014.001828/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 7.899.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.899.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 15.798.000,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2025
- Publicaçãooficial
- 24/06/2025
- Vigênciaoficial
- 22/05/2025 a 16/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO E MONTAGEM - SISTEMAS VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂ-NICA | 1 | R$ 7.899.000,00 | R$ 7.899.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.003.334,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.452.409,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.550.924,16
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000766 · 27/08/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000097 · 06/03/2026449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.003.334,00 · a liquidar R$ 1.452.409,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.550.924,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 13/05/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 41000/2025-050/00 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 17/05/2026 A 16/05/2027, SEM ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL.
valor global após o termo: R$ 7.899.000,00 · vigência até 16/05/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 13/05/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 41.000/2025-050/00 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 17/05/2026 A 16/05/2027, SEM ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL.
valor global após o termo: R$ 7.899.000,00 · vigência até 16/05/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 578340
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.