Contrato federal · Empenho 2025NE000434 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO P/ O IFS C. SOCORRO, SOLICITAÇÃO DA GADM-SOC, AUTORIZADO P/ ORDENADOR DE DESPESA, ATA 4512,PREG 90045(UASG 158134) PROC 23832.000072/202…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou 47.173.020 EUSTAQUIO GONCALVES DE AZEVEDO (CNPJ 47.173.020/0001-28) para: empenho para aquisição de material eletrico p/ o ifs c. socorro, solicitação da gadm-soc, autorizado p/ ordenador de despesa, ata 4512,preg 90045(uasg 158134) proc 23832.000072/2025-26 ifs soc. Valor global contratado: R$ 804,00. Vigência de 21/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- 47.173.020 EUSTAQUIO GONCALVES DE AZEVEDOCNPJ 47.173.020/0001-28
- Processooficial
- 23832.000072/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90045/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 804,00
- Valor globaloficial
- R$ 804,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/03/2025
- Vigênciaoficial
- 21/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTENSÃO ELÉTRICAEXTENSÃO ELÉTRICA, TIPO SIMPLES, COMPRIMENTO 20 M, ACESSÓRIOS 3 ENTRADAS | 12 | R$ 67,00 | R$ 804,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 804,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 804,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000434 · 21/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 804,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 804,00
Faturas
- 047.504.580 · emitida 24/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 804,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000434 · 21/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000434 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23832.000072/2025-26
valor global após o termo: R$ 804,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 578364
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 19:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.