Contrato federal · Empenho 2025NE000205 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA/162/DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou BESSA & COSTA SOLUCOES LTDA (CNPJ 57.199.615/0001-06) para: empenho para atender despesa com aquisição de materiais de expediente, conforme solicitação de compra/162/dplad, devidamente autorizada pelo ordenador de despesa. empenho vinculado ás normas do edital srp 90019/2024 da u…. Valor global contratado: R$ 2.497,00. Vigência de 04/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- BESSA & COSTA SOLUCOES LTDACNPJ 57.199.615/0001-06
- Processooficial
- 23243.008582/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.497,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.497,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/06/2025
- Vigênciaoficial
- 04/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL NÃO CLORADOPAPEL NÃO CLORADO, FORMATO A4, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, APLICAÇÃO IMPRESSORA LASER | 100 | R$ 24,97 | R$ 2.497,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.236,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.236,50
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000761 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.273,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.273,47
- 2025NE000205 · 04/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.497,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.497,00
- 2025NE000530 · 26/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.497,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.497,00
- 2025NE000691 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.497,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.497,00
- 2025NE000762 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.048,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.048,74
- 2025NE000763 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.423,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.423,29
Faturas
- 841060 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.423,29
- 841063 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.048,74
- 841069 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.273,47
- 835575 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.497,00
- 821647 · emitida 27/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.497,00
- 790246 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.497,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000205 · 04/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000205 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.008582/2024-09
valor global após o termo: R$ 2.497,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 578411
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 11:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.