Contrato federal · Empenho 2025NE000066 · Comprasnet Contratos
SADMAT - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90007/2024 -PGCO25-PATR-0055 E 0056 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REQ. Nº 01/2025-SEI 8042644
ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou KGN SERVICOS E COMERCIOS LTDA (CNPJ 55.733.921/0001-55) para: sadmat - dispensa eletrônica nº 90007/2024 -pgco25-patr-0055 e 0056 - aquisição de instrumentos e equipamentos médicos - req. nº 01/2025-sei 8042644. Valor global contratado: R$ 1.660,44. Vigência de 03/06/2025 a 03/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA 110798
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- KGN SERVICOS E COMERCIOS LTDACNPJ 55.733.921/0001-55
- Processooficial
- 60094.000506/2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.660,44
- Valor globaloficial
- R$ 1.660,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2025
- Vigênciaoficial
- 03/06/2025 a 03/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISPOSITIVO P, MEDIDAS ANTROPOMÉTRICASDISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS, TIPO* TIPO RÉGUA, MATERIAL* ALUMÍNIOANODIZADO, ESCALA GRADUAÇÃO C/ ESCALA MÉTRICA- MM E CM, FAIXA MEDIÇÃO CERCA DE2,0 M, COMPONENTE II C/ CURSOR DESLIZANTE, COM… | 1 | R$ 369,46 | R$ 369,46 |
| APARELHO ANALISADOR PERCENTUAL GORDURA CORPORALAPARELHO ANALISADOR PERCENTUAL GORDURA CORPORAL, MÉTODO BIOIMPEDÂNCIA, FUNÇÃOMASSA CELULAR CORPORAL,EXTRACELULAR,MAGRA,GORDA, FUNÇÕES BÁSICAS MASSACORPORAL,TX METABÓLICA BASAL,ÁGUA CORP,TOTA L, ADICIO… | 2 | R$ 645,49 | R$ 1.290,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.660,44
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.660,44
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000066 · 03/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.660,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.660,44
Faturas
- 34 · emitida 17/06/2025 · PagoR$ 1.660,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000066 · 03/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60094.000506/2024-24
valor global após o termo: R$ 1.660,44 · vigência até 03/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 578419
- Lido da fonte em
- 09/11/2026, 19:27
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 15:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.