Contrato federal · Contrato 00055/2025 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CARPINTARIA PARA DOCAGEM, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 24/036/2024.

Name: Contrato 00055/2025 — COMANDO DA MARINHA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

ARSENAL DE MARINHA_DO RIO DE JANEIRO (COMANDO DA MARINHA) contratou TORTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 32.074.981/0001-08) para: aquisição de materiais de carpintaria para docagem, nas condições estabelecidas no termo de referência nº 24/036/2024.. Valor global contratado: R$ 164.524,60. Vigência de 06/05/2025 a 06/01/2026 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
Unidade (UASG)oficial: ARSENAL DE MARINHA_DO RIO DE JANEIRO 741000
Local da unidadeoficial: RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial: TORTORA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 32.074.981/0001-08
Processooficial: 63014.009218/2024-76
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90049/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 164.524,60
Valor globaloficial: R$ 164.524,60
Assinaturaoficial: 06/05/2025
Publicaçãooficial: 24/06/2025
Vigênciaoficial: 06/05/2025 a 06/01/2026
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MADEIRA CONSTRUÇÃO	100	R$ 37,00	R$ 3.700,00
COMPENSADO MADEIRA	10	R$ 379,90	R$ 3.799,00
COMPENSADO MADEIRA	10	R$ 339,00	R$ 3.390,00
COMPENSADO MADEIRA	300	R$ 280,00	R$ 84.000,00
COMPENSADO MADEIRA	300	R$ 170,00	R$ 51.000,00
COMPENSADO MADEIRA	5	R$ 120,00	R$ 600,00
COMPENSADO MADEIRA	5	R$ 169,00	R$ 845,00
MADEIRA CONSTRUÇÃO	20	R$ 338,78	R$ 6.775,60
COMPENSADO MADEIRA	10	R$ 320,00	R$ 3.200,00
COMPENSADO MADEIRA	10	R$ 299,00	R$ 2.990,00
COMPENSADO MADEIRA	10	R$ 229,00	R$ 2.290,00
COMPENSADO MADEIRA	5	R$ 199,00	R$ 995,00
COMPENSADO MADEIRA	5	R$ 188,00	R$ 940,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 832,41
A liquidarcalculado: R$ 832,41
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000793 · 02/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 832,41 · a liquidar R$ 832,41 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

FornecedorTORTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 578423
Lido da fonte em: 16/10/2026, 10:21
Última mudança no registro: 03/10/2026, 04:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 21:23

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.