Contrato federal · Empenho 2025NE000084 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PREGÃO N° 90003/2024.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14 AC MARTINS (COMERCIAL KOMA) (0046692271).AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕE…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XAVANTE (MINISTERIO DA SAUDE) contratou A. C. MARTINS PROMOCAO DE VENDAS (CNPJ 23.764.812/0001-09) para: emissão de empenho correspondente ao pregão n° 90003/2024.ata de registro de preços 14 ac martins (comercial koma) (0046692271).aquisição de insumos para operacionalização das ações do gerenciamento dos resíduos sólidos…. Valor global contratado: R$ 3.116,64. Vigência de 19/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XAVANTE 257040
- Local da unidadeoficial
- BARRA DO GARÇAS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5101803
- Fornecedoroficial
- A. C. MARTINS PROMOCAO DE VENDASCNPJ 23.764.812/0001-09
- Processooficial
- 25050.000793/2024-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.116,64
- Valor globaloficial
- R$ 3.116,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2025
- Vigênciaoficial
- 19/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETOR LIXOCOLETOR LIXO, MATERIAL AÇO CARBONO, COR LARANJA, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, IMPRESSÃO COM SÍMBOLO DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 RECIPIENTES RETANGULAR COM CA… | 12 | R$ 259,72 | R$ 3.116,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.116,64
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.116,64
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000084 · 19/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.116,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.116,64
Faturas
- 5835 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.116,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000084 · 19/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25050.000793/2024-88
valor global após o termo: R$ 3.116,64 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 578425
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 11:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 11:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.