Contrato federal · Empenho 2025NE000055 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE REPARO DE REDE ELÉTRICA INTERNA DO CAMPUS COM EMPREGO DE MATERIAL, PROCESSO 23411.010435/2025-92, SRE 3612062, DISPENSA 224/2025. CAMPUS FOZ DO…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou BOLDRINI ENGENHARIA LTDA (CNPJ 01.552.573/0001-90) para: para atender despesas com serviço de reparo de rede elétrica interna do campus com emprego de material, processo 23411.010435/2025-92, sre 3612062, dispensa 224/2025. campus foz do iguaçu.. Valor global contratado: R$ 3.503,98. Vigência de 03/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU 158396
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- BOLDRINI ENGENHARIA LTDACNPJ 01.552.573/0001-90
- Processooficial
- 23411.010435/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00224/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.503,98
- Valor globaloficial
- R$ 3.503,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2025
- Vigênciaoficial
- 03/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 138KVManutenção de Subestações de Energia Elétrica Até 138kv | 1 | R$ 3.503,98 | R$ 3.503,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.503,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.503,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000055 · 03/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.503,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.503,95
Faturas
- 20251232 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.503,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000055 · 03/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.010435/2025-92
valor global após o termo: R$ 3.503,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 578429
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 14:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.