Contrato federal · Empenho 2025NE000261 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EMERGENCIAL NA SUBESTAÇÃO DA REITORIA DO IFSUL - RUA GONÇALVES CHAVES ,3218 PELOTAS/RS CEP 9…
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE contratou CCM AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA (CNPJ 92.713.114/0001-05) para: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva emergencial na subestação da reitoria do ifsul - rua gonçalves chaves ,3218 pelotas/rs cep 96015-350 - dispensa 46/2025 - uasg 15812…. Valor global contratado: R$ 38.850,00. Vigência de 03/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE 158126
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- CCM AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDACNPJ 92.713.114/0001-05
- Processooficial
- 23163.001448.2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00046/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 38.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 38.850,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2025
- Vigênciaoficial
- 03/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 69KVManutenção de Subestações de Energia Elétrica Até 69kv | 1 | R$ 38.850,00 | R$ 38.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38.850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 38.850,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000261 · 03/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 38.850,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 38.850,00
Faturas
- 1842 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 38.850,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000261 · 03/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000261 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23163.001448.2025-40
valor global após o termo: R$ 38.850,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 578460
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.