Contrato federal · Empenho 2024NE001133 · Comprasnet Contratos
PROT:1346(131,28){SRP(1305)/2024}| VALOR DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO PRODUTOS PARA ANIMAIS CONFORME SRP REQUISIÇÃO 1305/2024 DO SETOR DE ALMOXARIFADO
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou ALC MORAES COMERCIAL LTDA. (CNPJ 46.339.373/0001-92) para: prot:1346(131,28){srp(1305)/2024}| valor de empenho para aquisição produtos para animais conforme srp requisição 1305/2024 do setor de almoxarifado. Valor global contratado: R$ 131,28. Vigência de 13/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- ALC MORAES COMERCIAL LTDA.CNPJ 46.339.373/0001-92
- Processooficial
- 23122.007992/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 131,28
- Valor globaloficial
- R$ 131,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/09/2024
- Vigênciaoficial
- 13/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CETAMINACETAMINA, SAL QUÍMICO CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO* 100 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA* SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO USO VETERINÁRIO | 3 | R$ 27,69 | R$ 83,07 |
| XILAZINA CLORIDRATOXILAZINA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO 20 MG/ML, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO USO VETERINÁRIO | 3 | R$ 16,07 | R$ 48,21 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 131,28
- A liquidarcalculado
- R$ 131,28
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001133 · 13/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 131,28 · a liquidar R$ 131,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1201 · emitida 24/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 131,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001133 · 13/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.007992/2024-09
valor global após o termo: R$ 131,28 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 578476
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 00:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.