Contrato federal · Empenho 2025NE000478 · Comprasnet Contratos
PROT:15000201(334,00){SRP341/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME REQUISICAO SRP 341/2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou CELIO ALVES DE OLIVEIRA COMERCIAL (CNPJ 18.249.454/0001-66) para: prot:15000201(334,00){srp341/2025}| empenho para atender despesas com aquisicao de material de copa e cozinha, conforme requisicao srp 341/2025.. Valor global contratado: R$ 334,00. Vigência de 31/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- CELIO ALVES DE OLIVEIRA COMERCIALCNPJ 18.249.454/0001-66
- Processooficial
- 23122.038632/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 334,00
- Valor globaloficial
- R$ 334,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/03/2025
- Vigênciaoficial
- 31/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAVIO - LAMPARINA / TOUCHEIRASaco para pipoca, papel mono, cor branco, tamanho de 7 ou 8 cm de comprimento e 17 cm de altura. Pacote com 1.000 unidades. | 5 | R$ 35,80 | R$ 179,00 |
| SACOSACO, MATERIAL POLIETILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BAIXA DENSIDADE, ALTURA 30 CM, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 0,05 CM, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE | 5 | R$ 31,00 | R$ 155,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 334,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 334,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000478 · 31/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 334,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 334,00
Faturas
- 3597 · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 334,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000478 · 31/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000478 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.038632/2024-41
valor global após o termo: R$ 334,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 578488
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 05:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.