Contrato federal · Empenho 2025NE000655 · Comprasnet Contratos
PROT:15000201(724,20){SRP618/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA, CONFORME REQUISICAO SRP 618/2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou COMERCIAL VENER LTDA (CNPJ 65.353.401/0001-70) para: prot:15000201(724,20){srp618/2025}| empenho para atender despesas com aquisicao de material de higienizacao e limpeza, conforme requisicao srp 618/2025.. Valor global contratado: R$ 724,20. Vigência de 12/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL VENER LTDACNPJ 65.353.401/0001-70
- Processooficial
- 23122.038880/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 724,20
- Valor globaloficial
- R$ 724,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2025
- Vigênciaoficial
- 12/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIMPADOR BASE ÁCIDALIMPADOR BASE ÁCIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁCIDO SULFÔNICO, FLUORÍDRICO E MURIÁTICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LIMPEZA DE PISOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL | 30 | R$ 5,51 | R$ 165,30 |
| DESENGRAXANTEDESENGRAXANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COMPOSIÇÃO DODECILBENZENOSSULFONATO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE S Ó, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL | 10 | R$ 25,41 | R$ 254,10 |
| ÁGUA SANITÁRIAÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS,, TIPO COMUM | 30 | R$ 10,16 | R$ 304,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 724,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 724,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000655 · 12/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 724,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 724,20
Faturas
- 40840 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 724,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000655 · 12/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000655 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.038880/2024-91
valor global após o termo: R$ 724,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 578489
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 04:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.