Contrato federal · Empenho 2025NE000614 · Comprasnet Contratos
PREGÃO:91044/2024 - UASG: 250052 - INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER/RJ//PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO DE 1 ANO// ENTREGA: R.JARDIM BOTÂNICO, 501 FARMACIA TEL-21-31115262/ENVIAR A…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA (CNPJ 17.700.763/0001-48) para: pregão:91044/2024 - uasg: 250052 - instituto nacional do câncer/rj//prazo de validade mínima do produto de 1 ano// entrega: r.jardim botânico, 501 farmacia tel-21-31115262/enviar arquivo xml para [email protected]/…. Valor global contratado: R$ 33.962,60. Vigência de 15/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDACNPJ 17.700.763/0001-48
- Processooficial
- 33408.020577/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 33.962,60
- Valor globaloficial
- R$ 33.962,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2025
- Vigênciaoficial
- 15/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VORICONAZOLVORICONAZOL, CONCENTRAÇÃO 200 MG, FORMA FARMACEUTICA PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL | 340 | R$ 99,89 | R$ 33.962,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.962,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 33.962,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000614 · 15/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 33.962,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.962,60
Faturas
- 131161 · emitida 27/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.082,29
- 130500 · emitida 17/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.880,31
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000614 · 15/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000614 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.020577/2025-71
valor global após o termo: R$ 33.962,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 578629
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 11:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.