Contrato federal · Empenho 2025NE000411 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EM FAVOR DE SOUZA E ZOLET PSICOLOGIA LTDA, CNPJ: 53.261.115/0001-04, PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO E/OU PSIQUIÁTRICO PARA OS SERVIDORES DA PRF,…
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou SOUZA E ZOLET PSICOLOGIA LTDA (CNPJ 53.261.115/0001-04) para: empenho em favor de souza e zolet psicologia ltda, cnpj: 53.261.115/0001-04, pela contratação de serviços de atendimento psicológico e/ou psiquiátrico para os servidores da prf, conforme edital de credenciamento nº 1/2…. Valor global contratado: R$ 1.946,04. Vigência de 18/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 200109
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SOUZA E ZOLET PSICOLOGIA LTDACNPJ 53.261.115/0001-04
- Processooficial
- 08650.184072/2024-33
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00340/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.892,08
- Valor globaloficial
- R$ 1.946,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2025
- Vigênciaoficial
- 18/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONSULTA MÉDICA - PSICOLOGIAConsulta para tratamento psicológico | 12 | R$ 162,17 | R$ 1.946,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.892,08
- A liquidarcalculado
- R$ 2.108,21
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.783,87
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000411 · 18/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.892,08 · a liquidar R$ 2.108,21 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.783,87
Faturas
- 423 · emitida 26/02/2026 · PagoR$ 324,34
- 405 · emitida 10/01/2026 · PagoR$ 324,34
- 378 · emitida 24/11/2025 · PagoR$ 648,68
- 354 · emitida 14/10/2025 · PagoR$ 648,68
- 325 · emitida 08/09/2025 · PagoR$ 810,85
- 317 · emitida 20/08/2025 · PagoR$ 810,85
- 298 · emitida 08/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 162,17
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000411 · 18/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000411 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.184072/2024-33
valor global após o termo: R$ 3.892,08 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 578732
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 05:33
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 16:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.