Contrato federal · Empenho 2025NE000138 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA - 50ML,CAIXA COM 5000 UNIDADES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 90004/2025 E DESPACHO SEI 64990335.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PI (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou 60.128.799 LEIDIANA PEREIRA DA SILVA (CNPJ 60.128.799/0001-28) para: atender despesa com copo descartável para água - 50ml,caixa com 5000 unidades, conforme dispensa de licitação 90004/2025 e despacho sei 64990335.. Valor global contratado: R$ 478,00. Vigência de 12/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PI 200390
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- 60.128.799 LEIDIANA PEREIRA DA SILVACNPJ 60.128.799/0001-28
- Processooficial
- 08410.004670/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 478,00
- Valor globaloficial
- R$ 478,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2025
- Vigênciaoficial
- 12/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 50 ML, CARACTERÍSTICASADICIONAIS PACOTE 100 UNIDADES | 4 | R$ 119,50 | R$ 478,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 478,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 478,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000138 · 12/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 478,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 478,00
Faturas
- 200610001 · emitida 20/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 478,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000138 · 12/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000138 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08410.004670/2024-61
valor global após o termo: R$ 478,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 578745
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 11:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.