Contrato federal · Empenho 2023NE000128 · Comprasnet Contratos

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO - REQ. CAMPUS RIO GRANDE/DIREÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO/COMUNICAÇÃO - PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS - PREGÃO 20/2023 - UASG 158141

Name: Contrato 2023NE000128 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA (CNPJ 11.383.230/0001-01) para: material de divulgação - req. campus rio grande/direção de administração/comunicação - prazo de entrega: 15 dias - pregão 20/2023 - uasg 158141. Valor global contratado: R$ 840,00. Vigência de 27/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
Local da unidadeoficial: BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
Fornecedoroficial: AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDACNPJ 11.383.230/0001-01
Processooficial: 23419.001302/2023-93
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00020/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 840,00
Valor globaloficial: R$ 840,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 27/12/2023
Vigênciaoficial: 27/12/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
IMPRESSORA - CARTÃO / CRACHÁIMPRESSORA - CARTÃO / CRACHÁ, CAPACIDADE MÍNIMA DE 125 CARTÕES/HORA COLORIDO FRENTE E VERS O, CAPACIDADE MEMÓRIA 16 MB, RESOLUÇÃO MÍNIMA 300 DPI, MATERIAL CARTÃO PVC E PVC COMPOSTO, TAMANHO ISO CR-80…	100	R$ 8,40	R$ 840,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 840,00
A liquidarcalculado: R$ 840,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000128 · 27/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 840,00 · a liquidar R$ 840,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

11507 · emitida 23/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 831,60

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2023NE000128 · 27/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000128 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23419.001302/2023-93
valor global após o termo: R$ 840,00 · vigência até 31/12/2023

FornecedorAMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 578903
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 20:25

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.