Contrato federal · Empenho 2023NE004711 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O PGRAD/LABINFRA. PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS. PREGÃO 39/2023. MINUTA 1850/2023. REC. EMENDA 37960002 PAULO R…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 34.444.108/0001-95) para: valor empenhado referente a aquisição de material permanente para atender o pgrad/labinfra. prazo de entrega 30 dias. pregão 39/2023. minuta 1850/2023. rec. emenda 37960002 paulo rocha.. Valor global contratado: R$ 27.664,00. Vigência de 29/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 34.444.108/0001-95
- Processooficial
- 23073.068958/2023-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00039/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.664,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.664,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2023
- Publicaçãooficial
- 29/12/2023
- Vigênciaoficial
- 29/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SISTEMA FILTRAÇÃOSISTEMA FILTRAÇÃO, TIPO À VÁCUO, MATERIAL EM PLÁSTICO, COMPOSIÇÃO COM FUNIL,COMPONENTES ADICIONAIS COM FILTRO 0,22 µM (PES), CAPACIDADE 1000 ML,ESTERILIDADE ESTÉRIL, ADICIONAL REFIL | 1 | R$ 27.664,00 | R$ 27.664,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.664,00
- A liquidarcalculado
- R$ 27.664,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE004711 · 29/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 27.664,00 · a liquidar R$ 27.664,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 393 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.664,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE004711 · 29/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE004711 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.068958/2023-44
valor global após o termo: R$ 27.664,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 578919
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 10:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.