Contrato federal · Contrato 00013/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE MOBILIÁRIO (COLCHÃO), VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM MATO GROSSO (SPRF-MT)…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MATO GROSSO (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou EMPREENDIMENTO NTM LTDA (CNPJ 47.620.121/0001-08) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de mobiliário (colchão), visando atender às necessidades da superintendência da polícia rodoviária federal em mato grosso (sprf-mt), nas condições estabelecidas no termo d…. Valor global contratado: R$ 29.340,00. Vigência de 23/06/2025 a 20/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MATO GROSSO 200120
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- EMPREENDIMENTO NTM LTDACNPJ 47.620.121/0001-08
- Processooficial
- 08661.009752/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.340,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.340,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/06/2025
- Publicaçãooficial
- 25/06/2025
- Vigênciaoficial
- 23/06/2025 a 20/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLCHÃOCOLCHÃO, TIPO ESPUMA, MATERIAL ESPUMA, DENSIDADE D-33, TECIDO DE REVESTIMENTO ALGODÃO/POLIÉSTER, TAMANHO LARGURA X COMPRIMENTO 0,88 X 1,98 M, TAMANHO ALTURA 0,20 CM | 36 | R$ 815,00 | R$ 29.340,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.340,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 29.340,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000133 · 17/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.340,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.340,00
Faturas
- 157 · emitida 20/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.340,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00013/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 20/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 578986
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.