Contrato federal · Empenho 2025NE000065 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA EM ALDEIAS INDÍGENAS ATENDIDAS PELO DSEI/CE - 15 BOLSA PARA COLETA DE ÁGUA EM POLIETILENO, ESTERILIZADA COM ÓX…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou REPORTECH SUPORTE ADMINISTRATIVO, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 45.945.794/0001-02) para: aquisição de insumos para realização de análises da qualidade da água em aldeias indígenas atendidas pelo dsei/ce - 15 bolsa para coleta de água em polietileno, esterilizada com óxido de etileno, com lacre de fechamento,…. Valor global contratado: R$ 5.880,00. Vigência de 15/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA 257033
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- REPORTECH SUPORTE ADMINISTRATIVO, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 45.945.794/0001-02
- Processooficial
- 25044.000244/2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.880,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.880,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2025
- Vigênciaoficial
- 15/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA TÉRMICACAIXA TÉRMICA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 18 L, CARACTERÍSTICASADICIONAIS ACOPLADA, RETANGULAR, FECHO E ALÇA, CANTOS ARREDO N, APLICAÇÃOTRANSPORTE MEDICAMENTOS | 15 | R$ 143,50 | R$ 2.152,50 |
| SACOSACO, MATERIAL POLIETILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 120 ML, APLICAÇÃO COLETADE AMOSTRAS DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 ESTERILIZADO, COM TARJA DEIDENTIFICAÇÃO | 15 | R$ 248,50 | R$ 3.727,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.880,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.880,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000065 · 15/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.880,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.880,00
Faturas
- 63 · emitida 21/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.880,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000065 · 15/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25044.000244/2024-92
valor global após o termo: R$ 5.880,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 579026
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 07:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.