Contrato federal · Empenho 2025NE000400 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL - DISPENSA 660/2024 - 33.9030.09 - DESPACHO DLOG 0047040831 - 25000.169863/2024-15
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou UNI HOSPITALAR CEARA LTDA (CNPJ 21.595.464/0001-68) para: atender despesas com sentença judicial - dispensa 660/2024 - 33.9030.09 - despacho dlog 0047040831 - 25000.169863/2024-15. Valor global contratado: R$ 5.256,02. Vigência de 08/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- UNI HOSPITALAR CEARA LTDACNPJ 21.595.464/0001-68
- Processooficial
- 25000.169863/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00660/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.256,02
- Valor globaloficial
- R$ 5.256,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2025
- Vigênciaoficial
- 08/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SEMAGLUTIDACARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM SISTEMA DE APLICAÇÃO, CONCENTRAÇÃO: 1,34, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL | 7 | R$ 750,86 | R$ 5.256,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.256,02
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.256,02
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000400 · 08/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.256,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.256,02
Faturas
- 27157 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.256,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000400 · 08/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000400 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.169863/2024-15
valor global após o termo: R$ 5.256,02 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 579064
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 12:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.