Contrato federal · Empenho 2025NE000004 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE BANNERS SOLICITADOS PELO GABINETE DA PREFEITURA DA UFRJ. PROCESSO SEI 23079.202630/2025-75. AUTORIZADA PELO PREFEITO DA UFRJ.
PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ 39.685.763/0001-59) para: despesa empenhada para atender a aquisição de banners solicitados pelo gabinete da prefeitura da ufrj. processo sei 23079.202630/2025-75. autorizada pelo prefeito da ufrj.. Valor global contratado: R$ 3.151,50. Vigência de 16/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ 153119
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDACNPJ 39.685.763/0001-59
- Processooficial
- 23079.202630/2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.151,50
- Valor globaloficial
- R$ 3.151,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2025
- Vigênciaoficial
- 16/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA VINÍLICA, COMPRIMENTO 3 M, LARGURA2,50 M, QUANTIDADE CORES 4/0, APLICAÇÃO EVENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISACABAMETO EM ILHÓIS | 30 | R$ 105,05 | R$ 3.151,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.151,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.151,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000004 · 16/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.151,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.151,50
Faturas
- 1 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.151,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000004 · 16/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000004 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.202630/2025-75
valor global após o termo: R$ 3.151,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 579099
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.