Contrato federal · Empenho 2025NE000195 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES. - PREGÃO 69/2023 - NOTA DE CRÉDITO 2025NC807176 (0048296261). - SOLICITAÇÃO SEI Nº 0048354848.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA (CNPJ 26.405.348/0001-52) para: aquisição de materiais médico-hospitalares. - pregão 69/2023 - nota de crédito 2025nc807176 (0048296261). - solicitação sei nº 0048354848.. Valor global contratado: R$ 10.147,50. Vigência de 12/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDACNPJ 26.405.348/0001-52
- Processooficial
- 25047.000403/2023-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00069/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.147,50
- Valor globaloficial
- R$ 10.147,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2025
- Vigênciaoficial
- 12/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 30 L, TIPO COM TAMPA E PEDAL, ALTURA 45 CM, COR BRANCA, LARGURA 35 CM | 41 | R$ 247,50 | R$ 10.147,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.147,50
- A liquidarcalculado
- R$ 10.147,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000195 · 12/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.147,50 · a liquidar R$ 10.147,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000195 · 12/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000195 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.000403/2023-48
valor global após o termo: R$ 10.147,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 579149
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.