Contrato federal · Empenho 2025NE000012 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME ARP Nº 90031/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO - UASG - 153274 - FONTE DE RECURSO PRÓPRIO
PRO-REITORIA DE POS-GRADUACAO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou PICUHY DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 42.772.140/0001-28) para: empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza, conforme arp nº 90031/2024 - pregão eletrônico - uasg - 153274 - fonte de recurso próprio. Valor global contratado: R$ 37,20. Vigência de 21/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE POS-GRADUACAO/UFMG 153274
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- PICUHY DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 42.772.140/0001-28
- Processooficial
- 23072.230565/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37,20
- Valor globaloficial
- R$ 37,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/05/2025
- Vigênciaoficial
- 21/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSETICIDAINSETICIDA, TIPO LÍQUIDO, APLICAÇÃO USO DOMÉSTICO | 3 | R$ 8,69 | R$ 26,07 |
| DESINFETANTE SANEANTEDESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AROMA, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO +TENSIOATIVO S, TEOR ATIVO TEOR ATIVO EM TORNO DE 0… | 3 | R$ 3,71 | R$ 11,13 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 37,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000012 · 21/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37,20
Faturas
- 1.357 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 37,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000012 · 21/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000012 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.230565/2025-38
valor global após o termo: R$ 37,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 579170
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 18:46
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 02:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.