Contrato federal · Empenho 2025NE000816 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FIO DE SUTURA PARA O HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 23/2023 - UASG 250106 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0048299090 . PROCESSO Nº 33433.017201/2025-71.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (CNPJ 02.376.490/0001-50) para: aquisição de fio de sutura para o hfse - órgão participante - pr 23/2023 - uasg 250106 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0048299090 . processo nº 33433.017201/2025-71.. Valor global contratado: R$ 10.886,40. Vigência de 16/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDACNPJ 02.376.490/0001-50
- Processooficial
- 33433.017201/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00023/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.886,40
- Valor globaloficial
- R$ 10.886,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2025
- Publicaçãooficial
- 16/06/2025
- Vigênciaoficial
- 16/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO DE SUTURA AGULHADOFIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO ÁC. POLIGLICÓLICO VIOLETA, MODELO FIO MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 2-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 70 CM, TIPO AGULHA AGULHA 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA CILÍNDRICA,… | 1.728 | R$ 6,30 | R$ 10.886,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.886,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.886,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000816 · 16/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.886,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.886,40
Faturas
- 128240 · emitida 20/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.886,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000816 · 16/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000816 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.017201/2025-71
valor global após o termo: R$ 10.886,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 579352
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.