Contrato federal · Empenho 2025NE000033 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DA EMPRESA VERTEX COMPANY BRAZIL LTDA, INSCRITA NO CNPJ N.º 49.352.632/0001-03, PROCESSO 08016.001598/2025-53
PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou VERTEX COMPANY BRAZIL LTDA (CNPJ 49.352.632/0001-03) para: trata-se de empenho para aquisição de bebedouro da empresa vertex company brazil ltda, inscrita no cnpj n.º 49.352.632/0001-03, processo 08016.001598/2025-53. Valor global contratado: R$ 6.072,00. Vigência de 24/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA 200604
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- VERTEX COMPANY BRAZIL LTDACNPJ 49.352.632/0001-03
- Processooficial
- 08016.001598/2025-53
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.072,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.072,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/03/2025
- Vigênciaoficial
- 24/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUABEBEDOURO ÁGUA, TIPO VERTICAL ELÉTRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRÉ-TRATAMENTO CONTRA CORROSÃO/PINTURA EPÓXI PÓ/N A, VOLTAGEM 110/220 V, MATERIALGABINETE AÇO CARBONO, CAPACIDADE ÁGUA 20 L, MATERIAL… | 12 | R$ 506,00 | R$ 6.072,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.072,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.012,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.060,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000033 · 24/03/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.072,00 · a liquidar R$ 1.012,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.060,00
Faturas
- 000021 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.072,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000033 · 24/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.001598/2025-53
valor global após o termo: R$ 6.072,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 579392
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 12:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.