Contrato federal · Empenho 2023NE000173 · Comprasnet Contratos
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, CONFORME REQUERIMENTO Nº39/2023/CGP-MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS. SRP 42/2022. PROCESSO 23346.002115.2022-47 ND: 339030
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou COMERCIAL MUZAMINAS LTDA (CNPJ 15.242.539/0001-24) para: referente a aquisição de alimentos para animais, conforme requerimento nº39/2023/cgp-muz/muz-dap/muz/ifsuldeminas. srp 42/2022. processo 23346.002115.2022-47 nd: 339030. Valor global contratado: R$ 8.927,40. Vigência de 14/04/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL MUZAMINAS LTDACNPJ 15.242.539/0001-24
- Processooficial
- 23346.002115.2022-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00042/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.927,40
- Valor globaloficial
- R$ 8.927,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/04/2023
- Publicaçãooficial
- 14/04/2023
- Vigênciaoficial
- 14/04/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMAL PELETIZADARAÇÃO ANIMAL PELETIZADA, INGREDIENTES MILHO, FARELO DE SOJA, SAL, FARELO DE TRIGO, DOSAGEM PROTEÍNA BRUTA MÍN.13%, CÁLCIO,2%, FÓSFORO,0,45%, APLICAÇÃO COELHO | 60 | R$ 148,79 | R$ 8.927,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.927,40
- A liquidarcalculado
- R$ 7.439,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.487,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000173 · 14/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.927,40 · a liquidar R$ 7.439,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.487,90
Faturas
- 2958 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.439,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000173 · 14/04/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.002115.2022-47
valor global após o termo: R$ 8.927,40 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 579419
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 12:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.