Contrato federal · Empenho 2025NE000141 · Comprasnet Contratos
PROT.:1504(14966,50){RE 67/2024:}$ - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS / PROPESSOAS CONFORME AUTORIZAÇÃO SOR N 0414617
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI contratou JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS (CNPJ 50.105.668/0001-71) para: prot.:1504(14966,50){re 67/2024:}$ - pró-reitoria de gestão de pessoas / propessoas conforme autorização sor n 0414617. Valor global contratado: R$ 14.966,50. Vigência de 07/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAICNPJ 35.840.659/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI 156678
- Local da unidadeoficial
- JATAÍ/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5211909
- Fornecedoroficial
- JOANA D ARC RODRIGUES MATEUSCNPJ 50.105.668/0001-71
- Processooficial
- 23854.004732/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90079/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.966,50
- Valor globaloficial
- R$ 14.966,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/04/2025
- Vigênciaoficial
- 07/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISALUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHANATURAL- LÁTEX, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PÓ COM PÓBIOABSORVÍVEL, COR C/ COR, TAMANHO MÉDIO- M, ESTERILIDA… | 197 | R$ 21,50 | R$ 4.235,50 |
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISALUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHANATURAL- LÁTEX, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PÓ COM PÓBIOABSORVÍVEL, COR C/ COR, TAMANHO GRANDE- G, ESTERILID… | 511 | R$ 21,00 | R$ 10.731,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.966,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.966,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000141 · 07/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.966,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.966,50
Faturas
- 127 · emitida 13/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.966,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000141 · 07/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23854.004732/2024-17
valor global após o termo: R$ 14.966,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 579453
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 12:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.